En este tutorial vamos a ver los pasos a llevar a cabo para rectificar una factura en ClassicGes 6 por diversas casuísticas.

• 1. Factura rectificativa por diferencias
• 2. Factura rectificativa por sustitución
• 3. Ver facturas rectificativas (Verifactu)
• 4. Facturas rectificativas desde TPV
• 5. Facturas rectificativas Sistema TicketBAI o Batuz (Euskadi)

1. Factura rectificativa por diferencias

Una factura rectificativa por diferencias se suma a la factura original, es un abono o devolución de la factura que puede ser total o parcial.

Para explicar el proceso de rectificar facturas por diferencias, partiremos de la factura A1 por importe de 3.146 €, que vemos a continuación en la ventana Archivo de facturas de clientes (menú Ventas > Facturas).

El primer paso es pulsar en el botón F.Recitficativa.

Se abrirá la ventana Nueva factura rectificativa, donde seleccionamos la opción Por diferencias en el desplegable Tipo rectificación.

Activamos las casillas Incluir líneas de la factura original e Indicar cantidades en negativo y pulsa Aceptar.

Se genera la factura R1 (la rectificativa de la A1).

Ahora debes modificar la factura, por ejemplo eliminando un artículo que ha sido devuelto. Entra en la pestaña Líneas, pulsa con botón derecho en la línea que quieras modificar y selecciona Eliminar línea. Se eliminará estos artículos a devolver y, por lo tanto, ese importe de la factura (-2000€).

Al pulsar Aceptar se genera la factura rectificativa, sin los datos que hemos eliminado.

El importe de la factura rectificativa es negativo porque se complementa a la factura original. El cliente nos debe el importe original (3.146€) menos el importe de la factura rectificativa (-726 €), es decir, 2.420€ nos debe el cliente según este ejemplo.

En la ventana Archivo de facturas de clientes queda registrada la factura rectificativa.

2. Factura rectificativa por sustitución

Una factura rectificativa por sustitución es la que sustituye a la original (a reemplaza). Por ello no existen facturas por sustitución en negativo.

Para explicar el proceso de rectificar facturas por sustitución, partiremos de la factura A2, que vemos a continuación en la ventana Archivo de facturas de clientes (menú Ventas > Facturas).

El primer paso es pulsar en el botón F.Recitficativa.

En la ventana Nueva factura rectificativa selecciona la opción Por sustitución en el desplegable Tipo rectificación y activa la casillas Incluir líneas de la factura original.

Pulsa Aceptar y el programa avisa de que se va a generar la factura rectificativa.

A continuación podemos editar los datos de la factura original.

Por ejemplo, añadir una línea de artículo más, tal y como muestra la imagen.

Al pulsar Aceptar queda generada la factura rectificativa por sustitución con los nuevos datos introducidos.

3. Ver rectificativas con facturación Verifactu

Si la empresa está acogida al sistema de facturación Verifactu el proceso de rectificar facturas es el ordinario, pero existen una serie de ventanas donde podemos cerciorarnos de que la factura rectificativa ha sido enviada correctamente.

Exixsten dos modalidades de facturación Verifactu, el modo verificable y el no verificable:

• Si la empresa está acogida al sistema Verifactu en modo verificable, la facturas rectificativas se envían a Hacienda directamente, de la misma manera que las facturas ordinarias.
• Si la empresa está acogida a Verifactu en modo no verificable, la factura rectificativa se guarda con los mismos parámetros técnicos y de seguridad que el resto de las facturas, tal y como indica la normativa y quedarán registradas en la ventana Archivo de Facturas de clientes, con las demás facturas.

En ambos casos, la factura rectificativa estará en la serie R, mientras que las facturas ordinarias se registrarán en la serie que corresponda (habitualmente la serie A).

Para ver las facturas enviadas a Hacienda (modo verificable), accede a menú Ventas > Registro facturación/eventos > Registros de facturación.

En esta ventana puedes consultar todas las facturas enviadas a Hacienda. Las que están en la serie R corresponden a las facturas rectificativas.

Al pulsar en el botón Ver se abrirá un desplegable mostrando los Datos Registro facturación, Datos de la factura y Datos del registro anterior (encadenamiento). Si es una factura rectificativa verás el tipo de factura R.

4. Facturas rectificativas desde TPV

Si realizas una factura rectificativa desde TPV comercio (menú TPV > TPV), tanto en modo táctil como convencional, la rectificativa siempre será por diferencias.

Al pulsar el botón Rectificativa se propone por omisión la rectificativa por diferencias.

¡Ojo! Si la cambias a sustitución puedes tener problemas con los cierres de caja.

Los parámetros que aparecen por defecto en la nueva factura rectificativa son las casillas activades de Incluir líneas de la venta original e Indicar cantidades en negativo. Estos parámetros no se deben cambiar, porque son los correctos para realizar una rectificativa desde TPV, generando un abono del ticket.

Lo mismo ocurre si accedes a la factura rectificativa desde TPV comercio en modo táctil.

Sin embargo, desde TPV hostelería no existe la opción de crear una factura rectificativa, debes hacerlo desde la ventana de facturas.

5. Facturas rectificativas Sistema TicketBAI o Batuz (Euskadi)

Los usuarios que operan bajo el sistema TicketBAI o Batuz de Euskadi, deben generar la factura rectificativa con normalidad, tal y como se muestra en este tutorial.

Una vez hayan generado la rectificativa, acceden a ella en la serie R, pulsan en Modificar y Aceptar y acto seguido deben enviarla a su Hacienda foral correspondiente, cerciorándose de que el envío sea correcto.