Albaranes
Se puede generar un albarán de compras directamente al recibir la mercancía o transformar el pedido hecho a proveedor en un albarán y puntear así la mercancía recibida. Las condiciones económicas se heredan de la ficha del proveedor o del pedido, pero pueden modificarse para el albarán en cuestión.
La gestión de albaranes se realiza con tres pestañas. “General”, “Líneas” y “Condiciones”. En todas ellas se facilita pasar el albarán a factura recibida.
En la pestaña “General” aparecen las casillas correspondientes a los siguientes datos:
- Serie y número de albarán
- Fecha de albarán y su fecha valor.
- Referencia del albarán.
- Importe.
- Descripción (previa a la descripción de los artículos).
- Datos del proveedor: código de proveedor, nombre, CIF/DNI, dirección, código postal, provincia; localidad.
- Almacén de destino
- Bultos
- Kilos
- Tick box para indicar si la mercancía ya ha sido recibida
La pestaña “Líneas” gestiona las descripciones de los artículos que se incluyen en el albarán:
- Cantidades
- Código de Artículos
- Descripciones del artículo
- Descuento
- IVA
- Precio
- Subtotal
En la pestaña “Condiciones” se gestiona:
- Descuentos: comercial y por pronto pago
- Portes: pagados o no
- Transportista
- IVA
- Forma de Pago (al contado, 90 días; etc.)
- Diferimientos de pago (hasta 4), días de pago y tarifa
- Base imponible, importe de IVA, importe Recargo de Equivalencia.
- Importe Total.
La gestión de sus albaranes le permitirá realizar informes y listados ordenados por proveedor, o tipo de cliente, por precio, por serie de albarán; etc.
Los albaranes podrán localizarse por proveedor, fecha, referencia, descripción general o lineal e importe. O se puede realizar una búsqueda utilizando el buscador.
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